Onglet Ecritures

Cet onglet contient le détail des mouvements intervenus sur le compte et permet d'effectuer le lettrage.

Cet écran présente, en fonction du mandat et de la période ou de la date sélectionnés, l'ensemble des écritures comptabilisées pour le compte 40100002.
Il mentionne, pour chaque ligne d'écriture :
- le mandat,
- le CB : compte buget,
- le CA : compte analytique,
- le numéro de document,
- le tiers,
- le libellé,
- la période,
- le montant débit,
- le montant crédit,
- le code TVA,
- la colonne S qui indique par une étoile si la pièce est soldée,
- la contrepartie comptable,
- le lettrage.

L'affichage du compte s'effectue soit par période, soit par date.
Période de :
Sélectionner un intervalle de périodes pour l'affichage du compte.
Date de :
Indiquer un intervalle de dates pour l'affichage du compte.

: afficher uniquement les écritures lettrées ou les écritures non-lettrées, désélectionner l'option avec la touche Ctrl pour afficher toutes les écritures.

Total :
Inscription de la totalité du compte pour la sélection courante affichée.
Solde :
Inscription du solde du compte pour la sélection courante affichée.

	: imprimer un relevé de compte pour la sélection courante affichée.
	: sélectionner une ligne d'écriture et cliquer sur le bouton 'Modifier', l'application permet de modifier la pièce d'origine où le compte a été saisi, voir Gestion des pièces
	: lettrer un compte comptable. Voir Lettrage compte comptable

Prochain lettrage :
Le code lettrage est un code alphabétique sur 5 positions, il doit être renseigné lorsqu'un compte est lettré pour la première fois. Ensuite, le programme attribuera automatiquement le lettrage suivant.
Exemple : Si le premier lettrage est AAA, le suivant sera AAB, puis AAC, AAD et ainsi de suite...
Après chaque lettrage, le prochain code lettrage sera automatiquement affiché.
Ce code peut être modifié, dans ce cas, le programme redémarrera la numérotation à partir du code modifié.