Gestion des rappels

Cet écran présente la liste des factures non réglées.

Cette liste donne les informations suivantes :
- numéro de facture,
- date,
- nom du client,
- solde,
- date d'échéance,
- nombre de jour depuis la date d'échéance,
- date et niveau du dernier rappel,
- mention "Rappel" en rouge.

Une facture est marquée à rappeler (mention "Rappel" en rouge) lorsque la date d'échéance est dépassée, et que le nombre de jours depuis la dernière relance a dépassé le seuil autorisé. Voir Gestion des préférences dans le groupe de gestion Données de base.

Par défaut, la liste est filtrée sur ces factures à rappeler. Il est possible d'afficher toutes les factures échues et non payées, ou toutes les factures non payées en cochant les cases correspondantes en bas de liste.

Cocher la ligne "Ne pas incrémenter niveau de rappel" pour faire une relance de même niveau que la relance précédente.

Fonction des boutons

	Permet de sortir de la gestion des rappels.
	Permet d'imprimer la liste telle qu'à l'écran.
	Permet d'imprimer la lettre de rappel pour les factures selectionnées, avec ou sans fond selon le choix fait à l'aide du popup.

Le texte des différents niveaux de lettre de rappel est modifiable dans la Gestion des langues, dans le groupe de gestion Données de base.