Onglet Tiers

Cet onglet contient le paramétrage du compte tiers (numéro, banque, type paiement, devise...).

Nom / Add. Prénom / Adresse / Code / Localité :
Informations reprises de l'onglet Mailing.

* Cadre Adresse banque
Voir Adresse banque

* Cadre Tiers

Statut :

: sélectionner, à titre d'information, un statut pour le tiers.

Pays comptable :
Sélectionner un pays. Voir Gestion des pays
Le pays comptable du tiers est utilisé dans les pièces pour la sélection du code et le calcul de la TVA. Il définit si l'intrastat doit être saisi.

Devise :
Sélectionner une devise par défaut. Voir Gestion des devises
La devise est, par défaut, reprise dans la saisie des pièces comptables. Voir Saisie d'une pièce Achat/Vente

Cumuler sur "Divers" :
Cumuler sur le compte tiers divers client, fournisseur ou salarié.
Dans ce cas, les pièces créées avec ce tiers sont imputées sur les comptes automatiques 40100000 Fournisseurs divers, 41100000 Clients divers et 42000000 Personnel divers. Voir Plan comptable, Comptes automatiques

Numéro TVA :
Indiquer le numéro de TVA du tiers.

Exonéré de la TVA :
Cocher pour un tiers exonéré de la TVA. Ce paramètre est, par défaut, repris dans la saisie des pièces comptables. Voir Saisie d'une pièce Achat/Vente

Type paiement :
Sélectionner un type de paiement. Voir Gestion des types de paiement
Le type de paiement est, par défaut, repris dans la saisie des pièces comptables. Voir Saisie d'une pièce Achat/Vente

Code IntraStat défaut :
Sélectionner un code IntraStat par défaut. Voir Gestion Intrastat
Ce code est repris pour la saisie des opérations intrastat pour ce tiers.

* Cadre Client
CC :
Compte comptable, cliquer sur le bouton 'Auto' et le programme attribue au client un compte comptable automatique. Voir Plan comptable, Comptes automatiques

CC bien défaut :
Indiquer un compte comptable pour les biens par défaut. Voir Plan comptable
Ce compte comptable est repris, par défaut, lors de la comptabilisation d'une facture client. Voir GC Vente, Facturation

CC serv. défaut :
Indiquer un compte comptable pour les services par défaut. Voir Plan comptable
Ce compte comptable est repris, par défaut, lors de la comptabilisation d'une facture client. Voir GC Vente, Facturation

CB défaut :
Indiquer un compte budgétaire par défaut. Voir Plan budget
Ce compte budgétaire est repris, par défaut, lors de la comptabilisation d'une facture client. Voir GC Vente, Facturation

Délai de paiement :
Indiquer le nombre de jours d'échéance pour le règlement du client.
Ce nombre de jours est utilisé pour le calcul de la date d'échéance dans la saisie des pièces comptables. Voir Saisie d'une pièce Achat/Vente

Envoyer rappel :
Permet d'envoyer des relevés de compte à ce tiers. Voir Impression relevé de compte

Escompte % / jours :
Indiquer le pourcentage et le nombre de jours d'escompte qui sont repris, par défaut, dans la saisie des pièces comptables pour ce tiers. Voir Saisie d'une pièce Achat/Vente

Nombre de rappels / Dernier rappel :
Le programme indique le nombre de rappels établis pour le client et la date du dernier rappel.

* Cadre Fournisseur
CC :
Compte comptable, cliquer sur le bouton 'Auto' et le programme attribue au fournisseur un compte comptable automatique. Voir Plan comptable, Comptes automatiques

CC bien défaut :
Indiquer un compte comptable pour les biens par défaut. Voir Plan comptable
Ce compte comptable est repris, par défaut, lors de la comptabilisation d'une facture fournisseur. Voir GC Achat, Factures fournisseurs

CC serv. défaut :
Indiquer un compte comptable pour les services par défaut. Voir Plan comptable
Ce compte comptable est repris, par défaut, lors de la comptabilisation d'une facture fournisseur. Voir GC Achat, Factures fournisseurs

CB défaut :
Indiquer un compte budgétaire par défaut. Voir Plan budget
Ce compte budgétaire est repris, par défaut, lors de la comptabilisation d'une facture fournisseur. Voir GC Achat, Factures fournisseurs

Délai de paiement :
Indiquer le nombre de jours d'échéance pour le règlement du fournisseur.
Ce nombre de jours est utilisé pour le calcul de la date d'échéance dans la saisie des pièces comptables. Voir Saisie d'une pièce Achat/Vente

Escompte % / jours :
Indiquer le pourcentage et le nombre de jours d'escompte qui sont repris, par défaut, dans la saisie des pièces comptables pour ce tiers. Voir Saisie d'une pièce Achat/Vente

Notre n° auprès du fournisseur :
Indiquer notre numéro auprès du fournisseur, utile pour la correspondance.

* Cadre Salarié
CC :
Compte comptable, cliquer sur le bouton 'Auto' et le programme attribue au salarié un compte comptable automatique. Voir Plan comptable, Comptes automatiques

CB défaut :
Indiquer un compte budgétaire par défaut. Voir Plan budget
Ce compte budgétaire est repris, par défaut, lors de la comptabilisation des salaires. Voir Comptabilisation des salaires validés

Matricule :
Indiquer, pour information, le numéro matricule du salarié.

Mandat :
Saisir ou sélectionner le mandat du salarié. Voir Mandats
Le mandat est repris, par défaut, lors de la comptabilisation des salaires. Voir Comptabilisation des salaires validés